今天是 2 月 8日，小伙伴們不要忘記 2 月的征期抄報哦，此次征期截止至 2 月 23 日。
接下來為大家分別講解抄報稅流程和確認狀態的操作，各位小伙伴根據自己的企業性質自行查看操作流程。
01
征期日歷
1、小規模納稅人抄報流程
①小規模非季報月（2月3月5月6月8月9月11月12月）
②小規模季報月（1月4月7月10月）
2、一般納稅人抄報流程
02
金稅盤抄報方法
2月為非季報月，所以小規模和一般納稅人抄報方法有所不同，下面分別進行說明：
1、一般納稅人抄報方法
①上報匯總
情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統會自動執行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅?？稍诰W絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修復 修復一下上個月的發票，待發票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②申報
通過電子稅務局申報網站或辦稅大廳進行納稅申報。
③清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、小規模納稅人抄報方法
①上報匯總
情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統會自動執行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅。可在網絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修復 修復一下上個月的發票，待發票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②清卡
非季報月登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
3、查詢抄報稅完成狀態
所有性質的單位查詢方式相同，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。
注意：
1、匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯網狀態下操作；
2、檢查上月開具的發票報送狀態都為：已報送；
3、小規模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規模季報月1、4、7、10月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
4、遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
03
稅務ukey操作方法
1、自動抄報
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2022年3月15日左右。
若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。（小規模本月無需申報，登錄開票軟件自動清卡）
2、手工抄報
①上報匯總
操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
②網上申報
操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。以山東省電子稅務局網為例，如下圖。（小規模納稅人本月無需此操作）
③反寫監控
操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。
④確認成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
征期常見問題解答
1、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：計算機聯網狀態下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統會按月依次進行抄報清卡，直到將所有月份數據處理完畢，即可正常開具發票。如果不能自行清卡，可以到稅務大廳清卡
2、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！
解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發票。
3、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發票，不能匯總上傳！應如何處理？
故障圖示：
原因：由于上個月開具的發票有未報送的，所以不能自動匯總上傳。
解決辦法：(1)系統設置--參數設置--上傳設置，點擊安全接入服務器地址右側“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點擊發票管理--發票修復，月份選擇上個月點擊修復
修復成功后，進發票查詢查看上個月發票，報送狀態全部變為“已報送”后，再點【匯總上傳】。
(2)如果測試失敗，則證明網絡不通,需通過以下四種方法檢測:
①查看電腦日期時間是否正確。
②核對安全接入服務器地址是否為：https://218.57.142.46:7002（英文狀態下輸入）,點擊測試查看是否連接成功。
③如果有路由器，建議重啟路由器。
④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛士、金山毒霸類的攔截軟件
4、匯執行遠程清卡時提示：清卡失敗，核心征管系統:未申報或未比對
故障圖示：
解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執行征期清卡操作。如果申報成功了還這么提示可以去電子稅務局嘗試更正報表。
5、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。
6、遠程清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當前處于非征期，無法進行遠程清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再遠程清卡正常使用即可。
7、領票一定要清卡，并且沒有報稅資料
領票前一定要保證已經完成了報稅清卡，并且盤中沒有報稅資料，如果：
點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果
鎖死日期：2022年03月16日
報稅資料：無
這時候就可以領購發票
來源：部分來源于網絡
編輯：sometime
編制：2022年02月08號
今天是3月1日，小伙伴們不要忘記3月的征期抄報哦，此次征期截止至3月15日。
接下來為大家分別講解抄報稅流程和確認狀態的操作，各位小伙伴根據自己的企業性質自行查看操作流程。
01
征期日歷
1、小規模納稅人抄報流程
①小規模非季報月（2月3月5月6月8月9月11月12月）
②小規模季報月（1月4月7月10月）
2、一般納稅人抄報流程
02
金稅盤抄報方法
3月為非季報月，所以小規模和一般納稅人抄報方法有所不同，下面分別進行說明：
1、一般納稅人抄報方法
①上報匯總
情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統會自動執行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅?？稍诰W絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修復 修復一下上個月的發票，待發票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②申報
通過電子稅務局申報網站或辦稅大廳進行納稅申報。
③清卡
申報成功后再次登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2、小規模納稅人抄報方法
①上報匯總
情況1：上個月開具的發票均已經上傳成功，且與稅局網絡連接正常，則月初第一次登陸防偽稅控開票軟件，系統會自動執行匯總上傳并有成功的提示。
情況2：上個月開具的發票部分或全部未上傳成功，則系統無法自動完成抄報稅?？稍诰W絡連接正常情況下點擊 發票管理-發票修復 修復一下上個月的發票，待發票上傳完成后，點擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。
②清卡
非季報月登錄軟件自動完成清卡操作，提示“金稅設備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
3、查詢抄報稅完成狀態
所有性質的單位查詢方式相同，點擊“匯總處理”——“金稅設備狀態查詢”菜單，查看相應票種的鎖死日期，鎖死日期為下個月，匯總報送資料為“無”，同時符合這兩項條件，則表示本期抄報稅成功。
注意：
1、匯總上傳和遠程清卡必須是在計算機聯網狀態下操作；
2、檢查上月開具的發票報送狀態都為：已報送；
3、小規模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開票，每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報、一般納稅人每月登錄申報軟件進行申報（小規模季報月1、4、7、10月需要季報）然后再清卡，否則金稅盤會鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；
4、遠程清卡提示“【F50006】核心征管系統：增值稅未申報或未比對”，需要登錄網上申報軟件進行“申報”，申報完成后再返回開票軟件進行清卡操作。
03
稅務ukey操作方法
1、自動抄報
開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止時間是否更新到2022年4月20日左右。
若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進行抄報。（小規模本月無需申報，登錄開票軟件自動清卡）
2、手工抄報
①上報匯總
操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。
②網上申報
操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】。以山東省電子稅務局網為例，如下圖。（小規模納稅人本月無需此操作）
③反寫監控
操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。
④確認成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
征期常見問題解答
1、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于鎖死期，不能開票！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：計算機聯網狀態下登錄開票軟件，如果滿足清卡條件系統會按月依次進行抄報清卡，直到將所有月份數據處理完畢，即可正常開具發票。如果不能自行清卡，可以到稅務大廳清卡
2、進入開票軟件填開發票提示：金稅盤處于匯總期，不能開票！
解決辦法：由于征期未匯總上傳，匯總上傳以后才能開票。點擊匯總處理--匯總上傳，提示匯總上傳成功后再開具發票。
3、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：存在離線發票，不能匯總上傳！應如何處理？
故障圖示：
原因：由于上個月開具的發票有未報送的，所以不能自動匯總上傳。
解決辦法：(1)系統設置--參數設置--上傳設置，點擊安全接入服務器地址右側“測試”按鈕，如果提示連接成功，再點擊發票管理--發票修復，月份選擇上個月點擊修復
修復成功后，進發票查詢查看上個月發票，報送狀態全部變為“已報送”后，再點【匯總上傳】。
(2)如果測試失敗，則證明網絡不通,需通過以下四種方法檢測:
①查看電腦日期時間是否正確。
②核對安全接入服務器地址是否為默認地址-點擊測試查看是否連接成功。
③如果有路由器，建議重啟路由器。
④退出殺毒、防火墻、電腦管家、360衛士、金山毒霸類的攔截軟件
4、匯執行遠程清卡時提示：清卡失敗，核心征管系統:未申報或未比對
故障圖示：
解決辦法：請檢查核對是否在“電子稅務局”完成了申報扣款的申報工作，申報扣稅款成功后才能執行征期清卡操作。如果申報成功了還這么提示可以去電子稅務局嘗試更正報表。
5、匯總上傳時提示：增值稅專普票匯總上傳失敗，原因：該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再匯總上傳正常使用即可。
6、遠程清卡時提示：增值稅專普票清卡失敗原因：無匯總信息或當前處于非征期，無法進行遠程清卡！應如何處理？
故障圖示：
解決辦法：如果已經清卡成功會有相應提示。具體需看狀態查詢判定。
匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票為例（如有其他票種也需核實）：
（1）如果鎖死日期變為下月，說明已經報稅清卡成功，無需再遠程清卡正常使用即可。
7、領票一定要清卡，并且沒有報稅資料
領票前一定要保證已經完成了報稅清卡，并且盤中沒有報稅資料，如果：
點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”如果
鎖死日期：2022年04月**日
報稅資料：無
這時候就可以領購發票
來源：部分內容收集整理于網絡
編輯：sometime
編制：2022年03月02號