本篇文章給大家談談小企業季度報表表格，以及小公司季度報表模板對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。今天給各位分享小企業季度報表表格的知識，其中也會對小公司季度報表模板進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！
本文目錄一覽：
小企業財務季度報表 具體包含哪幾個表格呢？1、資產負債表。資產負債表亦稱財務狀況表，表示企業在一定日期（通常為各會計期末）的財務狀況（即資產、負債和業主權益的狀況）的主要會計報表，資產負債表利用會計平衡原則，將合乎會計原則的資產、負債、股東權益”交易科目分為“資產”和“負債及股東權益”兩大區塊，在經過分錄、轉帳、分類帳、試算、調整等等會計程序后，以特定日期的靜態企業情況為基準，濃縮成一張報表。其報表功用除了企業內部除錯、經營方向、防止弊端外，也可讓所有閱讀者于最短時間了解企業經營狀況。
2、利潤表。利潤表是反映企業在一定會計期間經營成果的報表。由于它反映的是某一期間的情況，所以，又被稱為動態報表。有時，利潤表也稱為損益表、收益表。
3、現金流量表。現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內，一家機構的現金（包含銀行存款）的增減變動情形。主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。現金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。國際財務報告準則第7號公報規范現金流量表的編制。
4、附注表。財務報表附注是會計報表的重要組成部分，是對會計報表本身無法或難以充分表達的內容和項目所作的補充說明和詳細解釋。不僅便于財務報表使用者理解財務報表的內容而對財務報表的編制基礎、編制依據、編制原則和方法及主要項目等所作的解釋，對其本身起補充說明的作用，也便于報表使用者做出更科學合理的決策。小企業季度所得稅B類報表如何填寫??
一、本表第1行至第11行由“按收入總額核定應納稅所得額”的納稅人填寫。第1行“收入總額”：填寫本年度累計取得的各項收入金額。
二、第2行“不征稅收入”：填報納稅人計入收入總額但屬于稅收規定不征稅的財政撥款、依法收取并納入財政管理的行政事業性收費以及政府性基金和國務院規定的其小企業季度報表表格他不征稅收入。
三、第3行“免稅收入”：填報納稅人計入利潤總額但屬于稅收規定免稅的收入或收益。第3行填報4行+5行+6行+7行+8行的合計數。
四、第4行“國債利息收入”：填報納稅人持有國務院財政部門發行的國債取得的利息收入。
五、第5行“地方政府債券利息收入”：填報納稅人持有地方政府債券利息收入。
六、第6行“符合條件居民企業之間股息紅利等權益性收益”：填報本期發生的符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益情況。不包括連續持有居民企業公開發行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。
七、第7行“符合條件的非營利組織的收入”：根據《財政部國家稅務總局關于非營利組織企業所得稅免稅收入問題的通知》（財稅〔2009〕122號）等規定小企業季度報表表格，符合條件并依法履行登記手續的非營利組織,填報取得的捐贈收入等免稅收入小企業季度報表表格，不包括營利性收入。
八、第8行“其小企業季度報表表格他免稅收入”:填報國家稅務總局發布的最新減免項目名稱及減免性質代碼。
九、第9行“應稅收入額”：根據相關行次計算填報。第9行=第1行-2行-3行。
十、第10行“稅務機關核定的應稅所得率”：填報稅務機關核定的應稅所得率。
十一、第11行“應納稅所得額”：根據相關行次計算填報。第11行=第9行×10行。
十二、本表第12行至第14行由“按成本費用核定應納稅所得額”的納稅人填報。第12行“成本費用總額”：填寫本年度累計發生的各項成本費用金額。
十三、第13行“稅務機關核定的應稅所得率”：填報稅務機關核定的應稅所得率。
十四、第14行“應納稅所得額”：根據相關行次計算填報。第14行=第12行÷（100%-第13行“應稅所得率”）×第13行。
擴展資料
企業所得稅申報表A與B區別
一、適用范圍不同。
A類申報表適用于查帳征收的企業填報小企業季度報表表格；
B類申報表適用于核定征收的企業填報。
二、報表格式不同。
A類申報表三欄；
B類報表兩欄。
三、計稅依據不同。
A類申報表是按利潤計算所得稅；
B類申報表是按照收入計算所得稅。
查賬征收和定額征收都是針對企業所得稅。
核定征收方式包括定額征收和核定應納稅所得率征收兩種辦法：
1、定額征收：直接核定所得稅額；
2、核定應稅所得率征收：按照收入總額或成本費用等項目的實際發生額，按預先核定的應稅所得率計算繳納所得稅。
核定征收方式適用于納稅人的會計賬簿不健全，資料殘缺難以查賬，或者其他原因難以準確確定納稅人應納稅額時，由稅務機關采用合理的方法依法核定納稅人應納稅款的一種征收方式，簡稱核定征收。
查賬征收方式適用于賬簿、憑證、財務核算制度比較健全，能夠據以如實核算個人所得稅率表excel自動，反映生產經營成果，正確計算應納稅款的納稅人。
參考資料來源：國家稅務總局上海稅務局-中華人民共和國企業所得稅月（季）度預
如何制作企業季度報表？
1、打開電腦上的用友T3軟件，輸入登錄賬號及密碼等信息點擊確定登錄。
2、進入軟件界面后，在左側導航欄中找到財務報表按鈕，點擊打開。
3、在彈出的財務報表界面中找到文件，選擇打開按鈕。
4、以出具季度利潤表為例，在打開的對話框中選擇利潤表模板，點擊打開。
5、打開該利潤表后，點擊左下角的數據。
6、點擊選中格式樣式。
7、在菜單欄中點擊編輯，單擊替換。
8、在彈出的替換對話框中，可以看到查找內容為月，替換為季，點擊全部替換。
9、將報表表頭的本月修改為本季，直接用鼠標單擊修改。
10、在菜單欄中找到數據點擊，選中關鍵字，在彈出的選項點擊取消。
11、在彈出的對話框中個人所得稅率表excel自動，勾選月，點擊確定。
12、在菜單欄中點擊數據，找到關鍵字，單擊設置。
13、在彈出的對話框中，勾選季，點擊確定。
14、點擊報表左下角的格式，修改為數據樣式。
15、在報表的菜單欄中找到數據，點擊關鍵字，選中錄入，在彈出的對話框中輸入年和季，點擊確認。
16、點擊確認后系統自動生成了季度利潤表，資產負債表的操作步驟與利潤一致。
小規模納稅人必做的財務報表有哪些？
資產負債表和利潤表是必須的，無論小規模納稅人，一般納稅人。現金流量表的話不是必須的，無論什么企業，但是一般企業的都會做，有的地方會要。所有者權益變動表的話，一般企業都不會做，因為除了上市公司，一般企業的所有者權益很簡單，主要就是（實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤）幾個科目，直接從資產負債表就看出來了。主要看你們的企業所得稅歸地稅管還歸國稅管.地稅年報要交：營業稅，城建稅，教育費附加，資產負債表，利潤表，現金流量表或所得稅匯算清繳表國稅年報要交：小規模納稅人的增值稅表，資產負債表，利潤表，現金流量表或所得稅匯算清繳表工商年檢：所得稅匯算清繳表審核完的表，資產負債表，利潤表，營業執照正，副本，數字證書U盤。
法人的身份證原件及上述表格的復印件，營業執照必須是上年度審驗過的，然后審驗組織機構代碼證。增值稅小規模納稅人納稅申報資料包括納稅申報表及其附列資料和納稅申報其他資料。具體如下：《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》。《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》。向地稅申報：每月7號前申報繳納個人所得稅。每月15號前申報繳納城建稅、教育費附加。向國稅：每月15號前，申報增值稅。每月或季度末下月的15號前，申報繳納所得稅。
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