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1.1 2. 適用范圍 2.1包括 日常及非 日常活動 及操作 。 2.2適用于公 司正 常的 工程 作業(yè)、 生產(chǎn) 作業(yè) 及臨 時加班 作業(yè) 。 2.3公司所屬 區(qū)域，進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可 能遭受危害及造成環(huán)境影 響 的所有人員，包括 ：工作人 員、實(shí) 習(xí)人 員 、承建商 、 以及參觀、 訪問 、聯(lián) 系業(yè) 務(wù) 、臨 時進(jìn) 入的 其它 人員。 2.4公司 的各類設(shè)備 、設(shè)施 ，包括 ：通道 、建筑物 、廠房等 。非所有權(quán) 的歸屬 ，包括 ：公司產(chǎn)權(quán) 、借用 、租用 的廠房 、設(shè)備 、設(shè)施 以及代維護(hù) 財(cái)產(chǎn) 。 3. 職責(zé) 3.1安環(huán)部是本程序 的歸 口管理部 門，負(fù)責(zé)編制 、修訂本程序 ，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危 險(xiǎn)源識別 、評審 、確認(rèn) 、評價 、 以及對重大危 險(xiǎn)源控制措施計(jì)劃的 制定 。 3.2公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進(jìn)行危害源識別、評價，并進(jìn)行控制。 3.3重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求制定具體實(shí)施控制方案，并實(shí)施。 4. 工作程序 4. 1危險(xiǎn)源識別 4.1.1危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。
4.1.2進(jìn)行危害識別，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容： 4.1.2.1 物理性：包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等，還應(yīng)考慮：全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷，考慮使用年限，磨損程度，腐蝕、老化，以及維修后組件變更或丟失； 4.1.2.2 化學(xué)性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等； 4.1.2.3 生物性：包括傳染病； 4.1.2.4 心理性：性格爭強(qiáng)好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等； 4.1.2.5 生理性：身體缺陷、視力、聽力較弱、超負(fù)荷等，女工保護(hù)和重體力勞動； 4.1.2.6 行為性：違章指揮，違章操作、指揮調(diào)度不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分析與安全評價pdf，故意行為； 4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良：包括安全通道、操作點(diǎn)的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。 4.1.3在識別危害因素時還應(yīng)考慮：公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害；公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運(yùn)輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域；事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施，搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施 。 4.1.4識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、 “三種時態(tài)”發(fā)生的危害。
4.1.4.1 三種狀態(tài)：a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險(xiǎn)源/污染源；b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更，檢修；c. 緊急:正常，異常活動不應(yīng)發(fā)生的緊急情況，如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。 4.1.4.2 三種時態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險(xiǎn)源/污染源。包括正常加班時間；b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件，停用、報(bào)廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等；c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險(xiǎn)源/污染源。 4.2危害辨識方法 4.2.1首先制定安全檢查表 （SCL ）對作 場所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別，以確認(rèn)公司的全部危險(xiǎn)源；對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析 （JHA）； 4.2.2編制出重大危害清單，并做好危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄。 4.2.3對于關(guān)鍵裝置、要害部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用失效模式與影響分析 （FMEA ）、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP ）結(jié)合進(jìn)行危害分析 。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄 2) 4.3工作安全分析（JHA） 4.3.1確認(rèn)及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定， 以改善工作的安全及健康標(biāo)準(zhǔn) 。
4.3.2工作安全分析是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害 。其分析步驟：（1）把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用 3—4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時應(yīng)：—觀察工作—與操作者一起討論研究—運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識—結(jié)合上述三條（2）對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被 什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露, 如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識別每一步驟的主要危害后果。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施。（5）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。（6）建議安全工作步驟。 4.3.3在進(jìn)行工作安全分析后，有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的安全措施及操作程序，并予 以實(shí)施。 4.3.4措施及程序要定期予以檢討或修訂，以確保能反映當(dāng)前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討，以確保這些程序是準(zhǔn)確的，并能夠就如何安全地工作提供切實(shí)可行的指示。 4.4風(fēng)險(xiǎn)評價方法 4.4.1評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評估，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度風(fēng)險(xiǎn)分析與安全評價pdf， 4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)的評價方法有很多種，推薦使用半定量的分析方法―― 矩陣法 4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)– 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率等級– 風(fēng)險(xiǎn)的后果等級 4.4.4矩陣法的使用– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列– 根據(jù)該風(fēng)險(xiǎn)的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。
– 在矩陣圖中該風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風(fēng)險(xiǎn)的程度。– 風(fēng)險(xiǎn)程度是 1 至 25 之間。– 在風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域，分別代表不同的風(fēng)險(xiǎn)程度：紅色代表高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為 15 至 25黃色代表中風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為 8 至 12綠色代表低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)程度為 1 至 6 4.4.5 風(fēng) 險(xiǎn)矩陣可能性極低低（2）中（3）高（4）極高（5）后果（1）輕微（1）12345小（2）中（3）大（4）極大（5） 4.4.7風(fēng)險(xiǎn)級別潛在后果等級潛在后果等級5 (極1 （極4(大）3 （中）2 （小）大）小）大于大于大于營運(yùn)能力的大于 50％40％，30％，20％，少于 20％損失小于 50％小于 40％小于 30％資產(chǎn)等值/大于大于大于營運(yùn)收入的 大于 50％40％，30％，20％，少于 20％損失小于 50％小于 40％小于 30％受到政府控中央政府地方政府告介乎中等介乎輕微和社會批評嚴(yán)重中等輕微至嚴(yán)重中等之間以上定義供作參考用。如有需要，各部門/車間/中心可根據(jù)本身實(shí)際情況而對上述定義作修改。可能性等級可能性等級等級54321極高高中低極低描述詞幾乎肯定很可能可能不太可能罕見描述預(yù)期在大多 在大多數(shù)情 在某個時間 在某個時 僅在例外的數(shù)情況下發(fā) 況下很可能 可能會發(fā)生 間能夠發(fā) 情況下可能生會發(fā)生生發(fā)生 4.5風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃和實(shí)施 4.5.1根據(jù)評估計(jì)算的分值，確認(rèn)高、中、低級別的危險(xiǎn)源，安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險(xiǎn)源 (含不可允許危險(xiǎn)源)。
重大危險(xiǎn)源清單，需報(bào)總經(jīng)理審批。 4.5.2被確定的高度風(fēng)險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)列入目標(biāo)控制，須立即處理，以降低風(fēng)險(xiǎn)的程度；或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體控制和實(shí)施。 4.5.3中度風(fēng)險(xiǎn)源按評價規(guī)定必須采取措施，編寫中度危險(xiǎn)源管理方案（整改或采取有效措施 ），由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、執(zhí)行 。 4.5.4低度風(fēng)險(xiǎn)源可允許和可忽略危險(xiǎn)源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定，并定期檢測 。 5. 附錄 附件1：重大危險(xiǎn)源清單(樣本) 附件1：重大危險(xiǎn)源清單(樣本) 序活動曾發(fā)生的類似部門危險(xiǎn)源 號（設(shè)備）事故